Приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н Утверждаю Начальник Управления образования Орджоникидзевского района (по доверенности) (наименование органа - учредителя (учреждения) ______________________Яровикова Е.А. (подпись) (расшифровка подписи) "31" января 2023 г. План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов Коды от "31" января 2023 г. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга Дата 31.01.2023 по Сводному реестру глава по БК 65300946 906 по Сводному реестру ИНН КПП Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 406 Учреждение Единица измерения: руб. по ОКЕИ 65321819 6663055245 668601001 383 Раздел 1. Поступления и выплаты Наименование показателя 1 Сумма Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Аналитический код Код субсидии Отраслевой код КВФО КОСГУ КФСР на 2023 г текущий финансовый год на 2024 г на 2025 г за пределами первый год второй год планового периода планового периода планового периода 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х х х х х х 583 384,42 Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х х х х х х Доходы, всего: 1000 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 36 604 340,00 37 444 340,00 38 434 340,00 1200 130 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 36 604 340,00 37 444 340,00 38 434 340,00 1210 130 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 26 807 000,00 27 647 000,00 28 637 000,00 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 11 12 130 0000000000 90600000100 00000000000000000 4 130 0000 26 807 000,00 27 647 000,00 28 637 000,00 Доходы от оказания платных услуг 1230 130 0000000000 0 90630201040040000 2 130 0000 1 579 340,00 1 579 340,00 1 579 340,00 Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ 1250 130 0000000000 0 90630500000040000 2 130 0000 8 218 000,00 8 218 000,00 8 218 000,00 2000 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 37 187 724,42 37 444 340,00 38 434 340,00 2100 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 22 536 600,00 23 269 600,00 24 167 600,00 Расходы, всего в том числе по году начала закупки (2025) 13 в том числе оплата труда 111 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 17 309 878,00 17 872 000,00 Заработная плата 111 0000000000 0 90630201040040000 2 211 0703 629 000,00 629 000,00 629 000,00 Заработная плата 111 0000000000 90600000100 00000000000000000 4 211 0701 16 580 878,00 17 243 000,00 17 933 000,00 111 0000000000 90600000100 00000000000000000 4 266 0701 100 000,00 2140 119 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 5 226 722,00 5 397 600,00 5 605 600,00 2141 119 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 5 226 722,00 5 397 600,00 5 605 600,00 выплаты по оплате труда 119 0000000000 0 90630201040040000 2 213 0703 189 600,00 189 600,00 189 600,00 выплаты по оплате труда 119 0000000000 90600000100 00000000000000000 4 213 0701 5 037 122,00 5 208 000,00 5 416 000,00 2300 850 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 1 255 436,00 1 255 436,00 1 255 436,00 2310 851 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 1 255 436,00 1 255 436,00 1 255 436,00 Налог на имущество организаций и земельный налог 851 0000000000 0 90630201040040000 2 291 0703 82 859,00 82 859,00 82 859,00 Налог на имущество организаций и земельный налог 851 0000000000 90600000100 00000000000000000 4 291 0701 1 172 577,00 1 172 577,00 1 172 577,00 2600 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 13 395 688,42 12 919 304,00 13 011 304,00 2640 244 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 11 661 688,42 11 103 304,00 11 127 304,00 КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания 244 0000000000 0 90630201040040000 2 342 0709 378 000,00 378 000,00 378 000,00 КОСГУ 221 Услуги связи 244 0000000000 0 90630201040040000 2 221 0703 2 362,00 2 362,00 2 362,00 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 244 0000000000 0 90630201040040000 2 223 0703 19 000,00 19 000,00 19 000,00 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 0 90630201040040000 2 225 0703 14 387,00 14 387,00 14 387,00 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 244 0000000000 0 90630201040040000 2 226 0703 148 132,00 148 132,00 148 132,00 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 0 90630201040040000 2 346 0703 301 263,05 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 0 90630500000040000 2 225 0701 183 781,00 183 781,00 183 781,00 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 244 0000000000 0 90630500000040000 2 226 0701 44 400,00 44 400,00 44 400,00 КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания 244 0000000000 0 90630500000040000 2 342 0701 6 791 000,00 6 791 000,00 6 791 000,00 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 0 90630500000040000 2 346 0701 1 480 940,37 1 198 819,00 1 198 819,00 КОСГУ 221 Услуги связи 244 0000000000 90600000100 00000000000000000 4 221 0701 33 422,00 33 422,00 33 422,00 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 244 0000000000 90600000100 00000000000000000 4 223 0701 287 000,00 301 000,00 313 000,00 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 90600000100 00000000000000000 4 225 0701 203 602,00 203 602,00 203 602,00 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 244 0000000000 90600000100 00000000000000000 4 226 0701 1 490 399,00 1 490 399,00 1 490 399,00 244 0000000000 90600000100 00000000000000000 4 346 0701 284 000,00 295 000,00 307 000,00 247 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 1 734 000,00 1 816 000,00 1 884 000,00 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 247 0000000000 0 90630201040040000 2 223 0703 116 000,00 116 000,00 116 000,00 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 247 0000000000 90600000100 00000000000000000 4 223 0701 1 618 000,00 1 700 000,00 1 768 000,00 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего На выплаты по оплате труда Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего Налог на имущество организаций и земельный налог Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Прочую закупку товаров, работ и услуг 2110 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Закупку энергетических ресурсов 2660 Прочие выплаты, всего 4000 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 Прочие выплаты, всего: 4000 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 18 562 000,00 Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг № п/п Наименование показателя 1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 Коды строк Год начала закупки Код по бюджетной классификации 3 4 4.1 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 13 011 304,00 По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26400 х 13 395 688,42 12 919 304,00 13 011 304,00 За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 26410 х 3 916 423,00 4 023 423,00 4 115 423,00 26411 х 3 916 423,00 4 023 423,00 4 115 423,00 3 916 423,00 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 0000000000 1.1.1.1.2 в том числе по году начала закупки (2024 год) 26411.3 2024 0000000000 в том числе по году начала закупки (2025 год) 26411.4 2025 0000000000 4 023 423,00 4 115 423,00 За счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 9 479 265,42 8 895 881,00 8 895 881,00 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х 135 000,00 135 000,00 135 000,00 135 000,00 1.1.2.1.1 в том числе по году начала закупки (2023 год) 26451.2 2023 0000000000 1.1.2.1.2 в том числе по году начала закупки (2024 год) 26451.3 2024 0000000000 1.1.2.1.3 в том числе по году начала закупки (2025 год) 26451.4 2025 0000000000 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 9 344 265,42 в том числе по году начала закупки (2023 год) 26452.2 2023 0000000000 в том числе по году начала закупки (2024 год) 26452.3 2024 0000000000 26452.4 2025 0000000000 2 3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки Заведующий МБДОУ Детского сада №406 26600 х Кондовина Н.В. (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) Климова Е.Г. Ведущий специалист (экономист) января х (расшифровка подписи) Начальник филиала " 31 " 26500 (подпись) Нугаева И.Э. 2023 г. 135 000,00 9 344 265,42 1.1.2.2.2 в том числе по году начала закупки (2025 год) Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 135 000,00 х 1.1.2.2.1 1.1.2.2.3 7 12 919 304,00 2023 1.1.2.2 6 13 395 688,42 26411.2 1.1.2.1 Сумма на 2025 г (второй год планового периода) х в том числе по году начала закупки (2023 год) 1.1.2 5 на 2024 г (первый год планового периода) 26000 1.1.1.1.1 1.1.1.1.3 на 2023 г (текущий финансовый год) 8 760 881,00 8 760 881,00 8 760 881,00 8 760 881,00 за пределами планового периода 8