Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
Начальник Управления образования
Орджоникидзевского района (по
доверенности)
(наименование органа - учредителя (учреждения)
______________________Яровикова Е.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)
"28" февраля 2023 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
от "28" февраля 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
28.02.2023
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 406
Учреждение
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65321819
6663055245
668601001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2023 г
текущий
финансовый год
на 2024 г
на 2025 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
583 384,42
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
36 405 152,00
37 444 340,00
38 434 340,00
1200
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
36 405 152,00
37 444 340,00
38 434 340,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
26 607 812,00
27 647 000,00
28 637 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
11
12
130
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
130
0000
26 607 812,00
27 647 000,00
28 637 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040000
2
130
0000
1 579 340,00
1 579 340,00
1 579 340,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040000
2
130
0000
8 218 000,00
8 218 000,00
8 218 000,00
2000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
36 988 536,42
37 444 340,00
38 434 340,00
2100
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
22 536 600,00
23 269 600,00
24 167 600,00
2110
111
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
17 309 878,00
17 872 000,00
18 562 000,00
111
0000000000
0
90630201040040000
2
211
0703
629 000,00
629 000,00
629 000,00
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Заработная плата
13
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
211
0701
16 580 878,00
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
100 000,00
17 243 000,00
17 933 000,00
2140
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
2141
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
5 226 722,00
5 397 600,00
5 605 600,00
5 226 722,00
5 397 600,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040000
2
213
5 605 600,00
0703
189 600,00
189 600,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
189 600,00
213
0701
5 037 122,00
5 208 000,00
5 416 000,00
2300
850
0000000000
0
00000000000000000
2310
851
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 153 641,00
1 255 436,00
1 255 436,00
0
000
0000
1 153 641,00
1 255 436,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
1 255 436,00
90630201040040000
2
291
0703
82 859,00
82 859,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
82 859,00
90600000100
00000000000000000
4
291
0701
1 070 782,00
1 172 577,00
1 172 577,00
2600
000
2640
244
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
13 298 295,42
12 919 304,00
13 011 304,00
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
11 717 295,42
11 103 304,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
11 127 304,00
244
0000000000
0
90630201040040000
2
342
0709
378 000,00
378 000,00
378 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040000
2
221
0703
25 362,00
2 362,00
2 362,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
19 000,00
19 000,00
19 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040000
2
225
0703
17 635,38
14 387,00
14 387,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0703
151 132,00
148 132,00
148 132,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040000
2
346
0703
272 014,67
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040000
2
225
0701
183 781,00
183 781,00
183 781,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040000
2
226
0701
44 400,00
44 400,00
44 400,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040000
2
310
0701
473 880,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040000
2
342
0701
6 791 000,00
6 791 000,00
6 791 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040000
2
346
0701
1 007 060,37
1 198 819,00
1 198 819,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
221
0701
33 422,00
33 422,00
33 422,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
287 000,00
301 000,00
313 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
225
0701
247 209,00
203 602,00
203 602,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
1 490 399,00
1 490 399,00
1 490 399,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
342
0701
12 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
346
0701
284 000,00
295 000,00
307 000,00
247
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 581 000,00
1 816 000,00
1 884 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
116 000,00
116 000,00
116 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
1 465 000,00
1 700 000,00
1 768 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
5
6
12 919 304,00
13 011 304,00
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
13 298 295,42
12 919 304,00
13 011 304,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
26410
х
3 819 030,00
4 023 423,00
4 115 423,00
26411
х
3 819 030,00
4 023 423,00
4 115 423,00
3 819 030,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2023
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26411.3
2024
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
4 023 423,00
4 115 423,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
9 479 265,42
8 895 881,00
8 895 881,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
135 000,00
135 000,00
135 000,00
135 000,00
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26451.2
2023
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26451.3
2024
0000000000
1.1.2.1.3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
9 344 265,42
26452.2
2023
0000000000
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
х
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
х
Кондовина Н.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Начальник филиала
Климова Е.Г.
Ведущий специалист (экономист)
" 28 "
февраля
Нугаева И.Э.
2023 г.
135 000,00
9 344 265,42
в том числе по году начала закупки (2023 год)
Заведующий МБДОУ Детского сада №406
135 000,00
х
1.1.2.2.1
1.1.2.2.3
(первый год
планового
периода)
13 298 295,42
26411.2
1.1.2.2
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
х
в том числе по году начала закупки (2023 год)
1.1.2.1
на 2024 г
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2023 г
8 760 881,00
8 760 881,00
8 760 881,00
8 760 881,00
